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第一部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局概況

一、部門職責(zé)

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局是蓬江區(qū)人民政府組成部門，主管全區(qū)經(jīng)貿(mào)、外經(jīng)貿(mào)管理、信息產(chǎn)業(yè)化和旅游等行政管理工作。局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合運(yùn)行股、能源管理股、產(chǎn)業(yè)技術(shù)股、商貿(mào)流通股、中小企業(yè)管理股、外貿(mào)管理股、外資管理股、招商股、信息化推進(jìn)股、政務(wù)信息安全股、旅游發(fā)展股等12個(gè)股室。主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、招商引資和信息化工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

2、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案。

3、研究分析國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)、本區(qū)進(jìn)出口和外商投資狀況，提出結(jié)構(gòu)調(diào)整的宏觀調(diào)控建議，負(fù)責(zé)編報(bào)和組織實(shí)施外經(jīng)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和外經(jīng)貿(mào)年度指導(dǎo)性計(jì)劃。

4、監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和信息化建設(shè)中的重大問題并提出政策建議。

5、執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)投資政策，編制工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項(xiàng)資金年度投資計(jì)劃并組織實(shí)施，審核、上報(bào)和辦理需經(jīng)國(guó)家、省和市審批、核準(zhǔn)、備案的工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目，提出促進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資的措施和建議。指導(dǎo)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。

6、對(duì)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制和設(shè)備招標(biāo)工作，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。

7、組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

8、組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施，研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出政策建議，推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，參與推進(jìn)珠江三角洲地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局一體化。

9、實(shí)施有關(guān)規(guī)范商品市場(chǎng)運(yùn)行秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策，推進(jìn)統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系建設(shè)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，組織開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，監(jiān)測(cè)分析商品市場(chǎng)運(yùn)行狀況。配合市經(jīng)濟(jì)和信息化局組織實(shí)施分工管理的重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。組織擬訂生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實(shí)施，推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，推行連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。協(xié)助推動(dòng)江港、江澳服務(wù)業(yè)合作。

10、負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域的對(duì)外合作與交流，指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成分企業(yè)發(fā)展。

12、依法辦理進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格登記，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督境內(nèi)對(duì)外經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)以及赴國(guó)（境）外舉辦展銷會(huì)、洽談會(huì)等活動(dòng)，組織實(shí)施服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口的發(fā)展規(guī)劃、政策。

13、貫徹執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策及實(shí)施辦法，推動(dòng)電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式的發(fā)展，指導(dǎo)并實(shí)施外貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，規(guī)范外貿(mào)流通秩序。協(xié)調(diào)管理國(guó)家限制出口技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)出口工作。

14、負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作，依法核報(bào)區(qū)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外），協(xié)助市相關(guān)部門開展對(duì)外援助業(yè)務(wù)。

15、指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)加工貿(mào)易的政策和管理辦法，依照有關(guān)規(guī)定核準(zhǔn)區(qū)管權(quán)限的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，依法監(jiān)督管理本區(qū)加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。

16、負(fù)責(zé)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作，綜合協(xié)調(diào)我區(qū)有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，協(xié)調(diào)指導(dǎo)國(guó)內(nèi)外對(duì)我區(qū)出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

17、負(fù)責(zé)我區(qū)外商投資企業(yè)審批和管理工作。組織擬訂利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃。依法承擔(dān)外商投資企業(yè)、外商投資項(xiàng)目的設(shè)立、變更的審批、核準(zhǔn)等工作。

18、宏觀指導(dǎo)和管理全區(qū)的招商引資工作，負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境、投資政策的宣傳推介和信息發(fā)布，組織開展投資促進(jìn)和招商活動(dòng)，負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境監(jiān)測(cè)及投資協(xié)調(diào)運(yùn)作，對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤服務(wù)。

19、統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作。推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、電子政務(wù)建設(shè)以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，推廣信息化領(lǐng)域新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)。

20、負(fù)責(zé)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，推進(jìn)面向社會(huì)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的資源共享和互聯(lián)互通。

21、協(xié)助推進(jìn)國(guó)家、省和市的重點(diǎn)信息化工程，負(fù)責(zé)信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動(dòng)和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)。

22、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)旅游事業(yè)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)劃；負(fù)責(zé)制訂我區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織旅游整體形象的對(duì)外宣傳和推介活動(dòng)；培育和發(fā)展本地旅游市場(chǎng)；組織指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，指導(dǎo)旅游對(duì)外交流與合作；組織旅游資源的普查工作，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)。

23、承辦區(qū)人民政府和市經(jīng)濟(jì)和信息化局、市商務(wù)局、市旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門（江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局）2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。

第二部分  江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年部門決算表

詳見附表公開1-8表

第三部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年度總收入29691.16萬元，其中本年收入18495.61萬元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入17827.31萬元，比2015年決算數(shù)減少5945.13萬元，下降25%。主要原因：財(cái)政收回已撥入省級(jí)專項(xiàng)資金5453萬元，包括2015年省級(jí)珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（支持先進(jìn)裝備集約集聚發(fā)展專題）2438萬元、2015年珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（支持工作母機(jī)類制造業(yè)發(fā)展專題）3015萬元等。

2．其他收入668.30萬元，比2015年決算數(shù)增加471.01萬元，增長(zhǎng)238.74%。主要原因：經(jīng)我局支付企業(yè)的鎮(zhèn)街支出配套項(xiàng)目資金增加。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年度總支出29691.16萬元，其中本年支出13992.68萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1440.31萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、區(qū)級(jí)企業(yè)扶持資金等支出，比2015年決算數(shù)減少1094.32萬元，下降43.17%，主要原因是企業(yè)技術(shù)中心資金、結(jié)構(gòu)調(diào)整資金、產(chǎn)業(yè)提升資金支出減少。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出109.15萬元，主要支出項(xiàng)目有企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金，比2015年決算數(shù)減少863.57萬元，下降88.78%，主要原因是淘汰落后產(chǎn)能省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金支出減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.13萬元，主要用于行政單位離退休人員支出，比2015年決算數(shù)減少123.97萬元，下降82.6%，主要原因是企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助支出減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.14萬元，主要用于醫(yī)療保障支出，比2015年決算數(shù)增加4.36萬元，增長(zhǎng)44.64%，主要原因是在職及離退休人員醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷增加。

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出214.29萬元，主要支出項(xiàng)目有能源節(jié)約利用，比2015年決算數(shù)減少95.85萬元，下降30.91%，主要原因是電機(jī)能效專項(xiàng)資金支出減少。

6.資源勘探信息等（類）支出7215.67萬元，主要支出項(xiàng)目有小微企業(yè)創(chuàng)新示范基地扶持資金、機(jī)器人應(yīng)用專項(xiàng)資金、工業(yè)與信息化專項(xiàng)資金，比2015年決算數(shù)增加6125.49萬元，增長(zhǎng)561.88%，主要原因是中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金支出增加。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3799.45萬元，主要支出項(xiàng)目有外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展專項(xiàng)資金，比2015年決算數(shù)減少1212.33萬元，下降24.19%，主要原因是省級(jí)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支出減少。

8.住房保障（類）支出60.59萬元，主要用于住房公積金及購房補(bǔ)貼，比2015年決算數(shù)增加9.15萬元，增長(zhǎng)17.79%，主要原因是正常工資調(diào)整，住房公積金支出增加。

9.其他支出（類）支出1112.95萬元，主要支出項(xiàng)目有信息化建設(shè)資金、一門式系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)資金，比2015年決算數(shù)增加598.31萬元，增長(zhǎng)116.26%，主要原因是一門式系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)資金支出增加。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)17827.31萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17827.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12862.87萬元，增長(zhǎng)259.10%；主要原因是中央、省、市下?lián)軐ｍ?xiàng)資金支出增加，包括中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展專項(xiàng)資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)13314.32萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13314.32萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8349.88萬元，增長(zhǎng)168.19%；主要原因是中央、省、市下?lián)軐ｍ?xiàng)資金支出增加，包括中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展專項(xiàng)資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）1312.12萬元，主要用于單位行政運(yùn)行人員支出、日常公用支出、區(qū)級(jí)企業(yè)扶持資金支出；科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）96.55萬元，主要用于省級(jí)企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）26.13萬元，主要用于本部門離退休人員費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）14.14萬元，主要用于在職及離退休人員醫(yī)療費(fèi)用；節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）213.83萬元,主要用于節(jié)能降耗經(jīng)費(fèi)、省電機(jī)能效提升補(bǔ)貼資金支出；資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）450.45萬元，主要用于市級(jí)機(jī)器人應(yīng)用專項(xiàng)資金支出；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）1485.22萬元，主要用于省級(jí)工業(yè)與信息化發(fā)展專項(xiàng)資金支出；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）5180萬元，主要用于小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地扶持資金支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）539.63萬元，主要用于省級(jí)廣貨網(wǎng)上行專項(xiàng)資金、省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）41.69萬元，主要用于旅游管理經(jīng)費(fèi)、市鄉(xiāng)村旅游獎(jiǎng)勵(lì)資金支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）2781.02萬元，主要用于外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金；住房保障支出（類）住房改革支出（款）60.59萬元，主要用于在職人員住房公積金及購房補(bǔ)貼支出；其他支出（類）其他支出（款）1112.95萬元，主要用于信息化建設(shè)資金、一門式系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)資金支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.19萬元，完成預(yù)算32萬元的28.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算8萬元的15.68%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算8萬元的22.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.17萬元，完成預(yù)算16萬元的38.54%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少20.86萬元，下降69.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少4.44萬元，下降78.03%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11.95萬元，下降87.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.47萬元，下降42.01%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)區(qū)府辦要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革后公務(wù)用車減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，開支相應(yīng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)1.25萬元，占13.65%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.77萬元，占19.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.17萬元，占67.09%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出1.25萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組2個(gè)、累計(jì)4人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加赴臺(tái)灣開展教育裝備產(chǎn)業(yè)考察活動(dòng)支出0.38萬元，主要用于人員公雜費(fèi)；（2）赴香港洽談項(xiàng)目支出0.87萬元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.77萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.77萬元，2016年局機(jī)關(guān)1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)用車全年日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.17萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的公務(wù)接待費(fèi)用。2016年局機(jī)關(guān)1個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待180次，接待人數(shù)共1240人。主要包括召開會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定開支的公務(wù)接待費(fèi)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.22萬元，比2015年增加5.20元，增長(zhǎng)8%。主要原因是增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額266.88萬元，其中：政府采購貨物支出11.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出255.52萬元。授予中小微企業(yè)合同金額103.38萬元，占政府采購支出總額的38.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.38元，占政府采購支出總額的38.7%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資金3056.86萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到61.54%。

共組織對(duì)“企業(yè)扶持資金”等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3056.86萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，信息化建設(shè)資金項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。