2015年度江門(mén)市蓬江區(qū)民政局預(yù)算公開(kāi)
第一部分 2015年江門(mén)市蓬江區(qū)民政局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門(mén)市蓬江區(qū)民政局是主管蓬江區(qū)民政工作的職能部門(mén)。主要職能:負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)撫撫恤、烈士褒揚(yáng)、組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會(huì)救助工作、基層群眾自治組織及社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理及區(qū)域界線(xiàn)管理工作、社會(huì)福利事業(yè)、老齡工作、收養(yǎng)登記、慈善公益事業(yè)、婚姻登記、社會(huì)組織管理、殯葬管理、社工人才隊(duì)伍建設(shè)、福利彩票銷(xiāo)售管理等。
。
納入部門(mén)預(yù)算編制有1個(gè)行政(事業(yè))單位,為蓬江區(qū)民政局。
(二)人員構(gòu)成情況
江門(mén)市蓬江區(qū)民政局編制11人,實(shí)有14人,離退休8人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一、以老年公寓為標(biāo)桿,推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)上新水平。在三鎮(zhèn)再新建12個(gè)村級(jí)居家養(yǎng)老服務(wù)站(幸福院),進(jìn)一步擴(kuò)大居家養(yǎng)老服務(wù)覆蓋面。二、促進(jìn)家綜服務(wù)質(zhì)量提升。在鞏固現(xiàn)有家綜服務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,推動(dòng)各鎮(zhèn)、街再新建一批家庭綜合服務(wù)中心,逐步擴(kuò)大家綜服務(wù)覆蓋面。三、穩(wěn)步推開(kāi)社區(qū)網(wǎng)格化管理試點(diǎn)工作。繼續(xù)探索完善社區(qū)網(wǎng)格化管理工作,著力提升社區(qū)管理和服務(wù)水平。四、推動(dòng)社工人才的培養(yǎng)。開(kāi)展微公益創(chuàng)投活動(dòng),為廣大社區(qū)工作人員提升社會(huì)工作技能提供更多的鍛煉機(jī)會(huì)。五、開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧,保障社會(huì)民生。進(jìn)一步規(guī)范和完善扶貧對(duì)象(如低保、低收家庭)的信息管理。通過(guò)落實(shí)幫扶困難群眾責(zé)任制,委托專(zhuān)業(yè)社工機(jī)構(gòu)介入扶貧對(duì)象的幫扶等措施,實(shí)現(xiàn)低保戶(hù)幫扶全覆蓋。六、抓好事權(quán)改革工作。按照區(qū)的統(tǒng)一部署,理順部門(mén)間、層級(jí)間的權(quán)責(zé)關(guān)系,打造法治、高效的民政系統(tǒng)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門(mén)收入預(yù)算7275.06萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入6669.66萬(wàn)元,占91.68%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余605.4萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
(一)支出總體情況
2015年部門(mén)支出預(yù)算7275.06萬(wàn)元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出5776.34萬(wàn)元,占79.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出73.32萬(wàn)元,占1.01%;住房保障(類(lèi))支出25.4萬(wàn)元,占0.35%;其他支出1400萬(wàn)元,占19.24%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6669.66萬(wàn)元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)299.47萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算6370.19萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助、彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年江門(mén)市蓬江區(qū)民政局(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)11.7萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.7萬(wàn)元,主要包括用于保障1輛公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元,主要包括用于各類(lèi)項(xiàng)目接待項(xiàng)、檢查調(diào)研、外地本系統(tǒng)單位來(lái)訪(fǎng)人員。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)11.7萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.67萬(wàn)元。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.7萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少6.2萬(wàn)元,減少原因:車(chē)輛減少1輛。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加6.87萬(wàn)元,增加原因:由于今年業(yè)務(wù)增加,接待量增加,所以公務(wù)接待費(fèi)支出增加。