第二部分  2017年部門預算表

　　詳細見附表

　　第三部分  2017年部門預算情況說明

　　一、部門預算收支增減變化情況

　　2017年本部門收入預算10110.87萬元，比上年增加691.94萬元，增長7.35%，主要原因是項目支出增加，所以預算收入增加；支出預算10110.87萬元，比上年增加691.94萬元，增長7.35%，主要原因是項目支出增加。

　　二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

　　2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排5.5萬元，比上年減少6萬元，下降52.17%，主要原因是預計今年接待量減少，所以公務(wù)接待費支出相應(yīng)減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2.5萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費3萬元，比上年減少6萬元，下降66.67%，主要原因是預計今年接待量減少，所以公務(wù)接待費支出相應(yīng)減少。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排224.44萬元，比上年減少33.12萬元，下降12.86%，主要原因是人員變動，工資福利減少。其中：工資福利支出160.99萬元；商品和服務(wù)支出36.13萬元（辦公費3.5萬元，印刷費0.5萬元，電費3.5萬元，郵電費4.2萬元，差旅費1萬元，維修（護）費2萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務(wù)接待費3萬元，工會經(jīng)費0.8萬元，福利費3萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，其他交通費用10.13萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元）；對個人和家庭補助支出27.32萬元。

　　四、政府采購情況

　　2017年本部門政府采購安排319.19萬元，其中：貨物類采購預算18.49萬元，工程類采購預算0萬元，服務(wù)類采購預算300.7萬元等。

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)車輛0輛。

　　六、預算績效信息公開情況

　　2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況：預算項目績效目標預計實現(xiàn)全覆蓋。

　　第四部分 名詞解釋

　　一)財政撥款收入：指財政當年撥付的資金行政收入。

　　二)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和目標所發(fā)生的支出。

　　四)“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　五)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。