2016年蓬江區(qū)民政局部門決算公開

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　　第一部分   蓬江區(qū)民政局概況

　　一、 部門職責(zé)

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分   蓬江區(qū)民政局2016年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分   蓬江區(qū)民政局2016年部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分   蓬江區(qū)民政局概況

　　（一）部門主要職責(zé)

　　江門市蓬江區(qū)民政局是主管全區(qū)民政工作的職能部門。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)撫撫恤、烈士褒揚(yáng)、組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會(huì)救助工作、基層群眾自治組織及社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理及區(qū)域界線管理工作、社會(huì)福利事業(yè)、老齡工作、收養(yǎng)登記、慈善公益事業(yè)、婚姻登記、社會(huì)組織管理、殯葬管理、社工人才隊(duì)伍建設(shè)、福利彩票銷售管理等。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市蓬江區(qū)民政局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括局本級(jí)和下屬2個(gè)預(yù)算單位（包括江門市蓬江區(qū)福利彩票發(fā)行中心和江門市蓬江區(qū)殯葬事業(yè)管理所）。

　　第二部分   蓬江區(qū)民政局2016年部門決算表

　　(詳見附件)

　　第三部分   蓬江區(qū)民政局2016年部門決算情況說明

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明

　　（一）年度收入總體情況

　　蓬江區(qū)民政局2016年度總收入10184.85萬元，其中本年收入9449.56萬元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入9237.12萬元，比上年決算數(shù)增加1221.79萬元，增長(zhǎng)15.24%。主要原因：支出增加，以致收入增加。

　　2．其他收入212.44萬元，比上年決算數(shù)減少348.86萬元，下降62.15%。主要原因：支出減少，以致收入減少。

　　（二）年度支出總體情況

　　蓬江區(qū)民政局2016年度總支出8836.09萬元，其中本年支出8836.09萬元。具體情況如下：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6627.04萬元，主要用于撫恤和民政管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加1223.22萬元，增長(zhǎng)22.64%，主要原因是人員增加，資金增加。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出155.94萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，比上年決算數(shù)減少70.78萬元，下降31.22%，主要原因是人員減少，資金減少。

　　2.住房保障（類）支出25.92萬元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金，比上年決算數(shù)減少2.27萬元，下降8.05%，主要原因是人員減少，資金減少。

　　2.其他（類）支出2027.18萬元，主要用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，比上年決算數(shù)減少1317.51萬元，下降39.39%，主要原因是厲行節(jié)約，有效控制。

　　二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

　　（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

　　蓬江區(qū)民政局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9237.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7496.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少151.69萬元，下降1.98%，主要原因是壓減支出，收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1740.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.12萬元，下降1.70%，主要原因是壓減支出，收入減少。

　　（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

　　蓬江區(qū)民政局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8659.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6918.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少729.03萬元，下降9.53%，主要原因是厲行節(jié)約，控制支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1740.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.12萬元，下降1.70%；主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。

　　分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6627.04萬元，主要用于其他民政管理事務(wù)支出和在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出155.94萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助；住房保障（類）支出25.92萬元，主要用于住房公積金支出；其他（類）支出1850.88萬元，主要用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

　　三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　蓬江區(qū)民政局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算11.5萬元的24.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算2.50萬元的99.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算9萬元的3.23%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.11萬元，下降61.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.11萬元，下降30.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.01萬元，下降95.40%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是今年業(yè)務(wù)減少，接待量減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬元，占89.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，占10.46%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.49萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于保障1輛公務(wù)用車的運(yùn)行。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支0.29萬元，主要用于各類項(xiàng)目接待、檢查調(diào)研、外地本系統(tǒng)單位來訪人員。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待3次，接待人數(shù)共33人。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.15萬元，比上年減少6.26萬元，降低20.59%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2016年本部門政府采購支出總額39.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出38.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　    無。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。