2017年

蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分  蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  蓬江區(qū)政府采購(gòu)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施政府集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)；研究制定政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程；負(fù)責(zé)組建政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，接受區(qū)財(cái)政部門(mén)委托管理供應(yīng)商庫(kù)和商品庫(kù)；

（二）接受采購(gòu)單位的委托，組織采購(gòu)或招標(biāo)事宜；審核招標(biāo)的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)；審查招標(biāo)代理單位的資格，組織和參與評(píng)標(biāo)；確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，簽訂（或參與簽訂）政府采購(gòu)合同；

（三）管理政府采購(gòu)資金賬戶(hù)、根據(jù)政府采購(gòu)合同辦理采購(gòu)資金結(jié)算；建立與政府采購(gòu)相適應(yīng)的信息系統(tǒng)；組織開(kāi)展政府采購(gòu)宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（四）辦理區(qū)財(cái)政部門(mén)交辦的其他政府采購(gòu)事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：有1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為綜合股。主要負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等日常工作；承擔(dān)信訪、政務(wù)公開(kāi)、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、財(cái)務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)辦理投標(biāo)保證金、履約保證金收取和退回等工作；負(fù)責(zé)組建政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)及評(píng)審專(zhuān)家信息反饋；負(fù)責(zé)編制政府采購(gòu)簡(jiǎn)報(bào)等宣傳工作；組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本部門(mén)隸屬區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室管理，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，副科級(jí)。核定事業(yè)編制3名。其中：主任1名，綜合股長(zhǎng)1名，科員1名，其它工作人員1名。

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)附表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門(mén)收入預(yù)算34.32萬(wàn)元，比上年減少28.05萬(wàn)元，下降44.97%，主要原因是減少了一個(gè)項(xiàng)目支出；支出預(yù)算34.32萬(wàn)元，比上年減少28.05萬(wàn)元，下降44.97%，主要原因是減少了一個(gè)項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.61萬(wàn)元，比上年減少0.61萬(wàn)元，下降11.69%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元，比上年減少0.61萬(wàn)元，下降27.48%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0.4萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.2萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排8.7萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算6.7萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：32.42萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備31.94萬(wàn)元，辦公家具0.48萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：占有使用車(chē)輛情況，共有車(chē)輛1輛，其中：機(jī)要應(yīng)急通信車(chē)輛1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年預(yù)計(jì)購(gòu)置計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中沒(méi)有項(xiàng)目需要開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考。

(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公的支出。