2017年蓬江區(qū)委政法委部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市蓬江區(qū)委政法委概況
主要職責(zé)
機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
收支總體情況表
收入總體情況表
支出總體情況表
財政撥款收支總體情況表
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
政府性基金預(yù)算支出情況表
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)委政法委概況

主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、區(qū)委的決策與部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)政法、綜治、維穩(wěn)、社會建設(shè)、法治建設(shè)工作。
（二）組織推進全區(qū)社會治安綜合治理工作；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施，抓好治安混亂地區(qū)和突出問題的重點整治；組織推動基層社會治理和矛盾糾紛排查化解工作；協(xié)調(diào)推進立體化社會治安防控體系建設(shè)。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作；定期掌握分析社會穩(wěn)定形勢；指導(dǎo)督促全區(qū)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作；牽頭協(xié)調(diào)推進重大社會矛盾糾紛化解工作；牽頭協(xié)調(diào)推進涉及政治安全重要事項和重大問題的研究處置。
（四）牽頭組織有關(guān)社會工作政策的研究制定，負(fù)責(zé)開展流動人口和特殊人群、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織服務(wù)以及綜合治理的調(diào)查研究，并提出政策建議；協(xié)調(diào)推進和創(chuàng)新群眾工作，建立健全群眾利益協(xié)調(diào)機制；協(xié)調(diào)社會組織和境外非政府組織管理工作，建立健全綜合監(jiān)管機制；組織部署專項性維穩(wěn)工作，參與相關(guān)重大不穩(wěn)定事件的處置。
（五）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭工作；組織推動打擊非法宗教活動，協(xié)調(diào)建立相關(guān)綜合治理機制。
（六）統(tǒng)籌全面依法治區(qū)工作；擬訂法治蓬江建設(shè)中長期規(guī)劃；指導(dǎo)督促各地區(qū)各部門推進法治建設(shè)；協(xié)調(diào)開展立法、執(zhí)法、司法監(jiān)督相關(guān)工作；督促并支持政法各單位依法獨立行使職權(quán)；依法協(xié)調(diào)涉國家安全和涉外的案件。
（七）牽頭組織推進全區(qū)司法體制改革、社會體制改革工作，組織落實有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)。
（八）研究和指導(dǎo)全區(qū)政法隊伍建設(shè)；組織和指導(dǎo)全區(qū)政法干部的教育和培訓(xùn)工作；協(xié)助考察、管理政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍。
（九）統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國家安全和社會穩(wěn)定的涉法、涉外、涉港澳臺地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進全區(qū)政法信息化建設(shè)。
（十）承辦市委政法委和區(qū)委交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置
（一）蓬江區(qū)委政法委無下屬單位，部門預(yù)算為區(qū)本級預(yù)算。
（二）蓬江區(qū)委政法委編制人數(shù)20人，實有19人，離退休5人。

第二部分 2017年區(qū)委政法委預(yù)算表
（詳見附件）

第三部分 2017年區(qū)委政法委預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1938.25萬元，比上年增加879.5萬元，增長83.70%，主要原因是增加政法網(wǎng)二期工程建設(shè)、嚴(yán)重精神障礙專項工作、信息化工作建設(shè)等專項工作投入。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元，比上年減少1萬元，下降25%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持不變。公務(wù)用車購置費0萬元，與上年保持不變。公務(wù)用車運行維護費3萬元，與上年保持不變。公務(wù)接待費1萬元，比上年減少1萬元，主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排78.6萬元，比上年增加39.6萬元，增長98.48%，主要原因是政法辦公經(jīng)費及辦公用房水電費增加。其中：辦公費30.80 萬元，印刷費2萬元，郵電費0萬元，差旅費2萬元，會議費3萬，福利費0萬元，日常維修費2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費5萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排5.1萬元，其中：貨物類采購預(yù)算5.1萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)公車3臺，均為一般公共用車，本年度沒有公務(wù)用車報廢，沒有申報購置公務(wù)用車計劃；其中通用設(shè)備111.83萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分 名詞解釋

(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發(fā)生的支出
(十三)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2017年度蓬江區(qū)委政法委部門預(yù)算公開表.XLS