2015年度江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局決算公開

目錄

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門概況

一、部門職責(zé)

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局是主管全區(qū)科技工作的職能部門。主要職能：1、科技局主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨和國家科技工作的方針、政策，會同有關(guān)部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織申報(bào)和實(shí)施科技攻關(guān)計(jì)劃、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃等科技項(xiàng)目；承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)職責(zé)，強(qiáng)化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；做好高新技術(shù)企業(yè)、民營科技企業(yè)、工程技術(shù)研究開發(fā)中心、高新技術(shù)產(chǎn)品推薦申報(bào)工作，指導(dǎo)科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作；牽頭擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作組織擬訂實(shí)施全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)及專利工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織開展知識產(chǎn)權(quán)與專利管理工作；會同有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)管理、實(shí)施及防震抗震的宣傳工作；組織開展宣傳科學(xué)思想，普及科技知識，指導(dǎo)科技團(tuán)體開展學(xué)術(shù)活動等工作。

2、江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局加掛江門市蓬江區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局牌子，江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)職能由區(qū)科學(xué)技術(shù)局（區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局）承擔(dān)，按其章程運(yùn)作。

3、行政編制7名。內(nèi)設(shè)3個股室：辦公室、科技股（與知識產(chǎn)權(quán)股合署辦公）、科普股。其中:局長1名(兼任區(qū)科學(xué)技術(shù)學(xué)會主席)，副局長2名（其中1名副局長兼任區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席，1名副局長兼任知識產(chǎn)權(quán)局局長）。下屬事業(yè)單位2個，分別為科技中心和生產(chǎn)力促進(jìn)中心。業(yè)務(wù)指導(dǎo)廣東科炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園（原火炬創(chuàng)業(yè)園）和蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個，納入部門決算單位為本單位，編制有下屬1個事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)科技中心。

第二部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算表

（詳見附件）

第三部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年度總收入12612.91萬元，其中本年收入11566.36萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入11454.24萬元，比上年決算數(shù)增加6767.31萬元，增長144.39%。主要原因：省市補(bǔ)助資金下達(dá)增加 。

2．上級補(bǔ)助收入無

3．事業(yè)收入無

4．經(jīng)營收入無

5．其他收入112.12萬元，比上年決算數(shù)減少10.17萬元，減少8.32%。主要原因：上級專項(xiàng)資金減少。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年度總支出12612.91萬元，其中本年支出8296.53萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出44.00萬元，主要用于知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少30.83萬元，減少41.20%。主要原因是知識產(chǎn)權(quán)支出減少。

2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）支出8018.28萬元，主要用于技術(shù)研究與開發(fā)、對企事單位政策性補(bǔ)助支出、科普支出、專利平臺維護(hù)支出、防震抗震支出等。比上年決算數(shù)增加4355.26萬元，增長118.90%。主要原因是技術(shù)研究與開發(fā)支出增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出40.34萬元，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出，比上年決算數(shù)增加2.68萬元，增長7.12%。主要原因是行政事業(yè)單位退休人員增加正常增資。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.28萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)增加1.74萬元，增長31.41%。主要原因是退休職工醫(yī)療費(fèi)用增加。

5. 資源勘探信息等支出（類）170萬元，用于支持科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展支出。比上年決算數(shù)增加170萬元，增長100%。主要原因是增加對科技型中小企業(yè)的補(bǔ)助支出。

6.住房保障（類）支出16.64萬元，主要用于住房公積金及購房補(bǔ)貼支出，比上年決算數(shù)增加3.96萬元，增長31.23%。主要原因是正常工資基數(shù)調(diào)整住房公積金。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)11454.24萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11454.24萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6960.95萬元，增長154.92%；主要是省市補(bǔ)助資金預(yù)下達(dá)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8231.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8231.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3738.49萬元，增長83.2%；主要原因一是技術(shù)研究與開發(fā)支出增加，二是支持科技型中小企業(yè)發(fā)展支出增加。

分功能科目看，科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算財(cái)政撥款支出7997.53萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、其他科學(xué)技術(shù)支出。

社會保障和就業(yè)支出預(yù)算財(cái)政撥款支出40.34萬元，主要用于養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育等保險支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算財(cái)政撥款支出7.28萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)用支出。資源勘探信息等支出預(yù)算財(cái)政撥款支出170.00萬元，主要用于支持科技型中小企業(yè)支出。住房保障支出預(yù)算財(cái)政撥款支出16.64萬元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.97萬元，完成預(yù)算18.56萬元的48.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算5.46萬元的48.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算13.10萬元的48.24%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.97萬元，增長28.14%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.41萬元，下降13.40%；主要原因是其中一輛公務(wù)用車內(nèi)部無償調(diào)撥給蓬江區(qū)公安局使用。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.38萬元，增長60.41%。主要原因是招商引資，“雙創(chuàng)”基地建設(shè)專家洽談，中國流動科學(xué)館巡展及“大手拉小手”科普報(bào)告希望行專家講壇等支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.65萬元，占29.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.32萬元，占70.46%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出無。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.65萬元，其中：公務(wù)用車購置支出無；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.65萬元，2015年局機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)出勤。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.32萬元，主要用于招商引資、人才引進(jìn)、上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待任務(wù)。2015年，局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待78次，接待人數(shù)共780人。主要包括招商引資、高層次人才團(tuán)隊(duì)引進(jìn)、高新技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)、“大手拉小手”科普報(bào)告希望行專家講壇、防震減災(zāi)進(jìn)社區(qū)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出20.49萬元，比上年增加 0.9萬元，增長4.6%。主要原因是增加工會經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況說明

2015年江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局所屬各決算單位政府采購決算總額0.25萬元，其中：政府采購貨物決算0.25萬元，政府采購服務(wù)決算無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日, 江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局共有公務(wù)用車1輛。用于機(jī)要通信及應(yīng)急工作。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，蓬江區(qū)科技局制定《蓬江區(qū)科技專項(xiàng)資金管理暫行辦法》（征求意見稿）和《蓬江區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》（征求意見稿），加強(qiáng)項(xiàng)目管理和資金績效管理。其中重大項(xiàng)目“大長江集團(tuán)國家級工程技術(shù)研究中心建設(shè)”完成了HJ125-22、HJ150-22等全新開模和HJ110-E、EG125等小改型的國Ⅲ排放車型的開發(fā)，國Ⅳ車型的開發(fā)也正按進(jìn)度進(jìn)行。研發(fā)中心全年申請發(fā)明專利11件，實(shí)用新型專利30件，外觀專利38件；授權(quán)的發(fā)明專利9件，實(shí)用新型24件，外觀專利34件，超過了原定目標(biāo)。人才引進(jìn)方面，從社會上招聘了20位專項(xiàng)研發(fā)專家，其中從日本聘請2位專家。派出專人赴天津大學(xué)等10所985工程大學(xué)和211工程大學(xué)招聘應(yīng)屆研究生和本科生，與部分學(xué)生達(dá)成了就業(yè)協(xié)議。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。