2016年度江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局決算公開

目錄

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門職責(zé)

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局是主管全區(qū)科技工作的職能部門。主要職能：1、科技局主要職責(zé)是貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策，會同有關(guān)部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織申報和實施科技攻關(guān)計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目；承擔(dān)推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)職責(zé)，強化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；做好高新技術(shù)企業(yè)、民營科技企業(yè)、工程技術(shù)研究開發(fā)中心、高新技術(shù)產(chǎn)品推薦申報工作，指導(dǎo)科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作；牽頭擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作組織擬訂實施全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)及專利工作規(guī)劃，負責(zé)組織開展知識產(chǎn)權(quán)與專利管理工作；會同有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)管理、實施及防震抗震的宣傳工作；組織開展宣傳科學(xué)思想，普及科技知識，指導(dǎo)科技團體開展學(xué)術(shù)活動等工作。

2、江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局加掛江門市蓬江區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局牌子，江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)職能由區(qū)科學(xué)技術(shù)局（區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局）承擔(dān)，按其章程運作。

3、行政編制7名。內(nèi)設(shè)3個股室：辦公室、科技股（與知識產(chǎn)權(quán)股合署辦公）、科普股。其中:局長1名(兼任區(qū)科學(xué)技術(shù)學(xué)會主席)，副局長2名（其中1名副局長兼任區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席，1名副局長兼任知識產(chǎn)權(quán)局局長）。下屬事業(yè)單位2個，分別為科技中心和生產(chǎn)力促進中心。業(yè)務(wù)指導(dǎo)廣東科炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園（原火炬創(chuàng)業(yè)園）和蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園。

二、機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入2016年部門決算編報范圍的單位共1個，納入部門決算單位為本單位，編制有下屬1個事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)科技中心。

第二部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算表

（詳見附件）

第三部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年度總收入14870.80萬元，其中本年收入10554.42萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入10340.25萬元，比上年決算數(shù)減少1113.99萬元，下降9.73%。主要原因：科技重大項目投入減少 。

2．上級補助收入無

3．事業(yè)收入無

4．經(jīng)營收入無

5．其他收入214.17萬元，比上年決算數(shù)增加102.05萬元，增長91%。主要原因是上級下?lián)艿闹R產(chǎn)權(quán)事務(wù)收入增加。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年度總支出14870.80萬元，其中本年支出7354.86萬元。具體情況如下：

1.        一般公共服務(wù)（類）支出157.49萬元，主要用于

一般行政管理事務(wù)、其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加113.49萬元，增長258%，主要原因是知識產(chǎn)權(quán)支出增加。

2.        科學(xué)技術(shù)支出（類）6826.55萬元，主要用于技術(shù)

研究與開發(fā)、科技重大項目對企事單位政策性補助支出、科普支出、專利平臺維護支出、防震抗震支出等。比上年決算數(shù)減少1191.73萬元，下降15%，主要原因是應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出減少。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出48.93萬元，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出48.93萬元，比上年決算數(shù)增加8.59萬元，增長21%，主要原因是行政事業(yè)單位退休人員增加住房維修基金支出及正常增資。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.86元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)增加10.58萬元，增長145%，主要原因是支付職工重大疾病醫(yī)療費用。

5.資源勘探信息（類）支出233.70萬元，主要用于支持科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及發(fā)展支出。比上年決算數(shù)增加63.70萬元，增長37%，主要原因是增加對科技型中小企業(yè)的補助支出。

6.金融（類）支出50萬元，主要用于企業(yè)貼息。比上年決算數(shù)增加50萬元，增長100%，主要原因是從技術(shù)研究與開發(fā)類分離單列該支出項目。

7.住房保障（類）支出20.33萬元，主要用于住房公積金及購房補貼支出，比上年決算數(shù)增加3.69萬元，增長22%，主要原因是人員增減變動、正常工資基數(shù)調(diào)整住房公積金。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年度財政撥款收入合計10340.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10340.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2434.20萬元，增長31%；主要是省市補助資金預(yù)下達。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年度財政撥款支出合計14555.70萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出7176.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少729.28萬元，下降9%；主要原因是技術(shù)研究與開發(fā)減少支出。

分功能科目看，科學(xué)技術(shù)支出6805.95萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、技術(shù)研究與開發(fā)、科學(xué)技術(shù)普及、科技重大項目、其他科學(xué)技術(shù)支出；社會保障和就業(yè)支出48.93 萬元，主要用于養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育等保險支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元,主要用于醫(yī)療費用支出; 資源勘探信息等支出233.70萬元,主要用于支持科技型中小企業(yè)支出; 金融支出50萬元,主要用于企業(yè)貼息支出;住房改革支出20.33萬元,主要用于住房公積金及住房補貼支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.71萬元，完成預(yù)算11萬元的52%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1.31萬元，完成預(yù)算3萬元的44%；公務(wù)接待費支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算8萬元的55%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.26萬元，下降36%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.34萬元，下降51%；公務(wù)接待費支出決算減少1.92萬元，下降30%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務(wù)車已到報廢期使用率下降。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.31萬元，占23%；公務(wù)接待費支出4.4萬元，占77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出無。全年使用財政撥款安排局機關(guān)出國團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.31萬元，其中：公務(wù)用車購置支出無；公務(wù)用車運行及維護支出1.31萬元，2016年局機關(guān)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)出勤。

3.公務(wù)接待費支出4.4萬元，主要用于招商引資、人才引進、上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待任務(wù)。2016年，局機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待37次，接待人數(shù)共550人。主要包括招商引資、高層次人才團隊引進、高新技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊引進、“大手拉小手”科普報告希望行專家講壇、防震減災(zāi)進社區(qū)等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.76萬元，比上年增加4.27萬元，增長20.84%。主要原因是增加其他交通補貼。

（二）政府采購支出情況說明

2016年江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局所屬各決算單位政府采購決算總額24.57萬元，其中：政府采購貨物決算17.57萬元，政府采購服務(wù)決算7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日, 江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局共有公務(wù)用車1輛，用于機要通信及應(yīng)急工作。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展任務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，爭取各類科技計劃項目，指導(dǎo)企業(yè)選好項目并協(xié)助其填寫項目申報書。組織企業(yè)申報省級科技項目48項，獲得立項28 項，扶持金額達2671萬元。其中，省級企業(yè)研究開發(fā)財政補助資金項目組織申報23項，獲得立項23項，扶持資金 2111萬元；省級應(yīng)用型科技研發(fā)專項資金項目組織申報16項，獲得立項1項，扶持資金300萬元；申報市級科技項目并獲得立項 115項，扶持資金 1397萬元。2016年，發(fā)明專利申請量為625件，專利申請總量為3447件，發(fā)明專利授權(quán)量為141件，授權(quán)專利總量為1949件，全區(qū)有效發(fā)明專利557件。辦理蓬江區(qū)專利資助325件，共計金額47.49萬元。辦理江門市科技型小微企業(yè)專利資助524件，共計金額90.19萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。