2016年

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局

部門預(yù)算

目 錄

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

表一：2016年收支總體情況表

表二：2016年收入總體情況表

表三：2016年支出總體情況表

表四：2016年財(cái)政撥款收支總體情況表

表五：2016年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

表六：2016年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

表七：2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

表八：2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表九： 2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

表十：2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

表十一：2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局是主管全區(qū)科技工作的職能部門，主要職責(zé)是：

貫徹落實(shí)黨和國家科技工作的方針、政策，會(huì)同有關(guān)部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織申報(bào)和實(shí)施科技攻關(guān)計(jì)劃、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃等科技項(xiàng)目；承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)職責(zé)，強(qiáng)化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；做好高新技術(shù)企業(yè)、民營科技企業(yè)、工程技術(shù)研究開發(fā)中心、高新技術(shù)產(chǎn)品推薦申報(bào)工作，指導(dǎo)科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作；牽頭擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作組織擬訂實(shí)施全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及專利工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)與專利管理工作；會(huì)同有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)管理、實(shí)施及防震抗震的宣傳工作；組織開展宣傳科學(xué)思想，普及科技知識(shí)，指導(dǎo)科技團(tuán)體開展學(xué)術(shù)活動(dòng)等工作。

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局加掛江門市蓬江區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子，江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)職能由區(qū)科學(xué)技術(shù)局（區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）承擔(dān)，按其章程運(yùn)作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局兩個(gè)下屬事業(yè)單位，分別為江門市蓬江區(qū)科技中心和江門市蓬江區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心。業(yè)務(wù)指導(dǎo)廣東科炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園（原火炬創(chuàng)業(yè)園）和江門市蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

（1）內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別為辦公室、科技股、科普股

（與知識(shí)產(chǎn)權(quán)股合署辦公）；

（2）機(jī)關(guān)行政編制8人，實(shí)有8人（其中1名工勤人員），離退休5人。下屬事業(yè)單位編制4人，實(shí)有5人，其中：在編3人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

詳情請(qǐng)見附件。

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算7906.05萬元，比上年增加3412.76萬元，增長76%，主要原因：是增加產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)收入；支出預(yù)算7906.05萬元，比上年增加3412.76萬元，增長76%，主要原因：是增加產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11萬元，比上年減少7.56  萬元，下降41 %，主要原因是實(shí)行車輛改革，嚴(yán)格控制節(jié)約開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.44萬元，比上年減少3.56 萬元，下降18.74 %，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少預(yù)算。其中：辦公費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)3.28萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬元，福利費(fèi)2.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬元，稅金及附加費(fèi)1.56萬元，其他費(fèi)用0.3萬元。

四、政府采購情況

無。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年6月1日, 江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局共有公務(wù)用車1輛。

2016年部門預(yù)算無安排購置一般公務(wù)用車。

六、預(yù)算績效信息公開情況

無。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。