2017年

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局

部門預(yù)算

目 錄

第一部分  江門市蓬江區(qū)審計局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

表一：2017年收支總體情況表

表二：2017年收入總體情況表

表三：2017年支出總體情況表

表四：2017年財政撥款收支總體情況表

表五：2017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

表六：2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

表七：2017年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

表八：2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

表九： 2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

表十：2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

表十一：2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局是主管全區(qū)科技工作的職能部門，主要職責(zé)是：

科技局主要職責(zé)是貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策，會同有關(guān)部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織申報和實施科技攻關(guān)計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目；承擔推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)職責(zé)，強化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；做好高新技術(shù)企業(yè)、民營科技企業(yè)、工程技術(shù)研究開發(fā)中心、高新技術(shù)產(chǎn)品推薦申報工作，指導(dǎo)科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作；牽頭擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作組織擬訂實施全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)及專利工作規(guī)劃，負責(zé)組織開展知識產(chǎn)權(quán)與專利管理工作；會同有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)管理、實施及防震抗震的宣傳工作；組織開展宣傳科學(xué)思想，普及科技知識，指導(dǎo)科技團體開展學(xué)術(shù)活動等工作。

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局加掛江門市蓬江區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局牌子，江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)職能由區(qū)科學(xué)技術(shù)局（區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局）承擔，按其章程運作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局兩個下屬事業(yè)單位，分別為科技中心和生產(chǎn)力促進中心。業(yè)務(wù)指導(dǎo)廣東科炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園（原火炬創(chuàng)業(yè)園）和蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園。部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

（二）江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

（1）內(nèi)設(shè)3個股室，分別為辦公室、科技股、科普股（與知識產(chǎn)權(quán)股合署辦公）。

（2）機關(guān)行政編制7人，實有9人（其中1名紀檢組長、1名工勤人員），離退休5人。下屬事業(yè)單位編制4人，實有6人，其中：在編2人，離退休1人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

詳情請見附件。

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算 2547.57萬元，比上年減少5358.48萬元，下降67.78%，主要原因：一是減少技術(shù)研究與開發(fā)專項支出，二是本年度預(yù)算沒有科技重大專項支出；支出預(yù)算2547.57萬元，比上年減少5358.48萬元，下降67.78%，主要原因：一是減少技術(shù)研究與開發(fā)專項支出，二是本年度預(yù)算沒有科技重大專項支出。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排9萬元，比上年減少2萬元，下降18.18%，主要原因：一是嚴格控制節(jié)約開支；二是實行車輛改革后節(jié)約開支  。其中：因公出國（境）費無；公務(wù)用車購置及運行費2萬元，比上年減少1萬元，下降33.33%，主要原因是實行車輛改革；公務(wù)接待費7萬元，比上年減少1萬元，下降12.5%，主要原因是嚴格控制節(jié)約開支。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排28.1萬元，比上年增加12.66萬元，增長82%，主要原因是行政人員的交通補貼由2017年科目調(diào)整為其他交通費用，增加一名紀檢組長，相應(yīng)郵電費及工會經(jīng)費比例增加，造成機關(guān)運行經(jīng)費增長。其中：辦公費0.7萬元，郵電費4.06萬元，差旅費1.8萬元，維修（護）費0.8萬元，培訓(xùn)費0.2萬元，公務(wù)接待費3萬元，工會經(jīng)費3.26萬元，福利費4.63萬元，公務(wù)用車運行維護費1.3萬元，其他交通費用6.72萬元，稅金及附加費0.8萬元，其他費用0.83萬元。

四、政府采購情況

2017年江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額243.02萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算117.02萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算26萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年6月1日, 江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局共有公務(wù)用車1輛。

2017年部門預(yù)算無安排購置一般公務(wù)用車。

六、預(yù)算績效信息公開情況

無。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部 門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。