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      江門市蓬江區(qū)人民政府關(guān)于2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告
      發(fā)布時(shí)間: 2022-09-08 打印】 【 關(guān)閉

      江門市蓬江區(qū)人民政府關(guān)于2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告


      ——2022年8月31日在江門市蓬江區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議上

      江門市蓬江區(qū)審計(jì)局局長  陳子寧



      主任、各位副主任,各位委員:

        我受區(qū)人民政府委托,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況,請(qǐng)予審議。

        根據(jù)審計(jì)法規(guī)定和區(qū)委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排,區(qū)審計(jì)局組織對(duì)2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全區(qū)各部門單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府工作要求,認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?!比蝿?wù),統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。

        ——財(cái)政政策針對(duì)性和有效性不斷增強(qiáng)。抓好收入組織管理,努力挖潛增收,全區(qū)一般公共預(yù)算收入增長3.38%。利用新增地方政府專項(xiàng)債券資金22億元撬動(dòng)有效投資,保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

        ——常態(tài)化疫情防控和保障民生有力有效。區(qū)級(jí)壓減一般性支出和盤活存量資金1.01億元,全力保障疫情防控和“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ?。全區(qū)民生投入30.54億元,占一般公共預(yù)算支出的71.6%,促進(jìn)各項(xiàng)民生政策落實(shí)。

        ——推動(dòng)財(cái)政改革提質(zhì)增效。出臺(tái)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的方案》,構(gòu)建事前、事中、事后預(yù)算績效管理閉環(huán)。建立直達(dá)資金常態(tài)化管理機(jī)制,強(qiáng)化全過程、全鏈條、全方位監(jiān)控,推動(dòng)直達(dá)資金及時(shí)支付到位和落地見效。

        ——全流程推進(jìn)審計(jì)整改監(jiān)督跟蹤。2021年1月至2022年7月,共審計(jì)165個(gè)單位(次),促進(jìn)增收節(jié)支和挽回?fù)p失3,798.74萬元。建立整改監(jiān)督“掛銷號(hào)”制度,強(qiáng)化審計(jì)整改工作。對(duì)上一年度審計(jì)查出的問題,相關(guān)部門單位認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任,按項(xiàng)逐條跟蹤落實(shí)整改,成效顯著。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年7月底,2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的79條問題,已整改到位74條,整改完成率93.67%,整改金額5.45億元,制定完善相關(guān)規(guī)章制度24項(xiàng)。

        一、財(cái)政管理審計(jì)情況

        (一)區(qū)級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)情況

        審計(jì)了區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和決算草案。2021年,區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入62.04億元,總支出58.60億元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.44億元;政府性基金預(yù)算總收入80.05億元,總支出79.98億元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余671萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入1.19億元,總支出1.18億元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62萬元;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入77.99億元,總支出80.99億元,滾存結(jié)余25.59億元。審計(jì)結(jié)果表明,區(qū)財(cái)政局等有關(guān)部門單位認(rèn)真落實(shí)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)要求,積極落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù),2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理情況良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

        1.一般公共預(yù)算方面

       ?。?)16個(gè)單位2021年收到10萬以上且使用率低于50%的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金共有24項(xiàng),涉及未使用金額3,369.60萬元。

       ?。?)68筆上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金4,700.88萬元未按規(guī)定在30日內(nèi)分解下達(dá)到用款單位。

       ?。?)政府購買服務(wù)不規(guī)范。一是2個(gè)部門以勞務(wù)派遣方式用工,超范圍實(shí)施政府購買服務(wù),涉及金額165.71萬元。二是5個(gè)單位簽訂的7份政府購買服務(wù)合同未約定驗(yàn)收和爭議處理等條款,涉及金額483.41萬元。

        2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面

        (1)4個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材進(jìn)銷存與醫(yī)保報(bào)銷數(shù)量不符,涉及金額55.12萬元。

       ?。?)部分參保人社保待遇未及時(shí)支付到位,涉及金額76.75萬元。

        (二)區(qū)級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

        審計(jì)了9個(gè)區(qū)級(jí)一級(jí)預(yù)算單位及18家所屬單位2021年度預(yù)算執(zhí)行情況。審計(jì)結(jié)果表明,有關(guān)部門單位繼續(xù)深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革,加強(qiáng)預(yù)算績效管理,預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

        1.執(zhí)行上級(jí)決策部署不到位。1個(gè)部門未按上級(jí)要求落實(shí)“路長制”工作,未對(duì)已超過檢查周期的四座橋梁進(jìn)行檢查。1個(gè)部門對(duì)4個(gè)全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)(村)日常維護(hù)工作指導(dǎo)不到位,未向社會(huì)公布生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。1個(gè)部門未建立重大文物定期檢查和定期報(bào)告制度。

        2.違規(guī)決策。4個(gè)部門的部分重大事項(xiàng)未經(jīng)集體討論決定。1個(gè)部門“三重一大”集體決策制度決策標(biāo)準(zhǔn)與其黨組工作制度和財(cái)務(wù)管理制度相沖突。

        3.廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不到位。1個(gè)部門擴(kuò)大范圍向事業(yè)編制人員發(fā)放安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼4.03萬元,超范圍發(fā)放誤餐費(fèi)3.81萬元。1個(gè)部門和1家所屬單位公務(wù)用車使用登記不規(guī)范。1個(gè)部門超范圍發(fā)放高溫津貼9.68萬元,未經(jīng)審批使用公務(wù)用車,4家所屬單位公務(wù)用車制度不完善。

        4.財(cái)政財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。1個(gè)部門和6家所屬單位存量資金575.71萬元未上繳財(cái)政;1個(gè)部門在手續(xù)不齊的情況下發(fā)放補(bǔ)助404萬元;1家所屬單位收入未登記入賬122.52萬元;1家所屬單位未按規(guī)定確認(rèn)收入成本及繳納稅費(fèi),涉及金額2,441.84萬元;1家所屬單位固定資產(chǎn)賬實(shí)不符,涉及金額44.88萬元;1個(gè)部門和2家所屬單位大額支出現(xiàn)金86.67萬元。1個(gè)部門采購項(xiàng)目虛假比價(jià),涉及金額8萬元;污水處理費(fèi)354.22萬元執(zhí)收不到位。1個(gè)部門對(duì)涉農(nóng)專項(xiàng)資金20.3萬元監(jiān)管不力;專項(xiàng)資金19.4萬元未發(fā)揮使用效益;以撥代支專項(xiàng)資金9萬元;將部分應(yīng)當(dāng)由政府直接履職的事項(xiàng)納入政府購買服務(wù)范圍,涉及金額24.92萬元。3個(gè)部門及1家所屬單位10份服務(wù)合同未約定驗(yàn)收要求等條款,涉及金額201.12萬元。2個(gè)部門政府購買服務(wù)驗(yàn)收不規(guī)范,涉及金額161.33萬元。2個(gè)部門無政府采購預(yù)算采購貨物,涉及金額19.68萬元。1個(gè)部門無預(yù)算支出培訓(xùn)費(fèi)12.70萬元。

        5.建設(shè)工程項(xiàng)目管理不善。1個(gè)部門1項(xiàng)工程交工驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),施工方虛報(bào)工程量9.16萬元;1項(xiàng)工程結(jié)算資料未及時(shí)送財(cái)政審核,涉及金額2,542.68萬元。1個(gè)部門2項(xiàng)工程未辦理財(cái)務(wù)竣工決算,涉及金額2,455.91萬元;1項(xiàng)工程未辦理竣工驗(yàn)收已投入使用,涉及金額367萬元;1家所屬單位在工程設(shè)計(jì)圖紙直接指定品牌供應(yīng)商,涉及金額4.7萬元。

        6.內(nèi)部管理不到位。1個(gè)部門和2家所屬單位飯?zhí)弥贫炔煌晟?,管理不?guī)范;2家所屬單位未簽訂業(yè)務(wù)合同,涉及金額3,261.74萬元;2家所屬單位不相容財(cái)務(wù)崗位未分離。1個(gè)部門所屬單位倉庫管理混亂,倉庫存放私人工程物料、部分工程材料賬實(shí)不符和白單出庫、大量舊材料未及時(shí)處置。

        7.工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不合規(guī)。2個(gè)部門部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出未經(jīng)工會(huì)主席審批,涉及金額4.05萬元。1個(gè)部門和2家所屬單位工會(huì)未建立財(cái)務(wù)報(bào)銷、資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理制度。1個(gè)部門工會(huì)財(cái)務(wù)制度與上級(jí)文件規(guī)定相違背。

        8.其他方面。1個(gè)部門未督促當(dāng)事人及時(shí)上繳行政處罰罰款27.25萬元,超期審批行政許可決定101項(xiàng)。1個(gè)部門行政處罰罰款4.74萬元未執(zhí)收,超時(shí)執(zhí)收行政處罰罰款64.46萬元,無法定依據(jù)自行增加行政處罰種類。1個(gè)部門3項(xiàng)文物監(jiān)管保護(hù)不到位,13項(xiàng)行政許可事項(xiàng)未公示或未按期公示。1個(gè)部門未公開區(qū)屬國有企業(yè)有關(guān)信息,部門預(yù)算信息公開不準(zhǔn)確,檔案館建設(shè)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)未細(xì)化。

        二、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)情況

        審計(jì)了疫苗流通和預(yù)防接種政策措施落實(shí)情況、電子警察規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)行管理政策落實(shí)情況、中央直達(dá)資金管理使用情況。審計(jì)結(jié)果表明,有關(guān)部門單位能較好貫徹落實(shí)中央和省重大決策部署和政策措施,積極采取有效措施,推動(dòng)政策措施落地生效。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

        (一)疫苗流通和預(yù)防接種政策落實(shí)審計(jì)情況

        一是1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)未將非免疫規(guī)劃疫苗的疫苗持有人信息進(jìn)行公開。二是1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分冷鏈設(shè)施設(shè)備檢查記錄無登記檢查人員姓名,1個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分冷鏈設(shè)備溫度記錄缺失且亂堆放雜物。

        (二)電子警察規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)行管理政策落實(shí)方面

        一是部分電子警察設(shè)備長期處于停用狀態(tài),影響執(zhí)法效能。二是未在平臺(tái)上對(duì)不符合執(zhí)法取證標(biāo)準(zhǔn)的電子警察設(shè)備進(jìn)行停用。

        (三)中央直達(dá)資金管理使用政策落實(shí)方面

        一是1個(gè)部門對(duì)資料審核不嚴(yán),重復(fù)發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助0.15萬元。二是2個(gè)部門管理不到位導(dǎo)致直達(dá)資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,涉及金額2.9萬元。

        三、重點(diǎn)民生等專項(xiàng)審計(jì)情況

        (一)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)審計(jì)情況

        審計(jì)了2019至2020年度生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)政策和資金使用推進(jìn)落實(shí)情況。審計(jì)結(jié)果表明,相關(guān)部門單位嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村的決策部署,全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)任務(wù),切實(shí)提升區(qū)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

        1.工程建設(shè)方面。一是6個(gè)鎮(zhèn)街28項(xiàng)“三清三拆三整治”工程、3個(gè)鎮(zhèn)6項(xiàng)農(nóng)村公廁工程多支付施工方工程款33.39萬元。二是2個(gè)鎮(zhèn)街16項(xiàng)“三清三拆三整治”工程、1個(gè)鎮(zhèn)5項(xiàng)農(nóng)村公廁工程、2個(gè)鎮(zhèn)4條農(nóng)村公路工程由無資質(zhì)條件的個(gè)人或單位施工,涉及金額651.57萬元。三是3個(gè)鎮(zhèn)4項(xiàng)農(nóng)村公廁工程虛增工程量多結(jié)算3.07萬元。四是3個(gè)鎮(zhèn)9座農(nóng)村公廁未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)。

        2.管理維護(hù)方面。一是6個(gè)鎮(zhèn)街缺乏完善的常態(tài)化管理機(jī)制,溪河淤泥漂浮物未清理、危房未拆除、“三線”亂搭亂接等影響村容村貌的問題依然存在。二是1個(gè)鎮(zhèn)2條農(nóng)村公路11棵樹木被移植到私企、交通安全設(shè)施被拆除,涉及金額121.67萬元。三是3個(gè)鎮(zhèn)8座農(nóng)村公廁存在廁所門被盜、無障礙扶手被拆除等情況。四是2個(gè)鎮(zhèn)2座旅游公廁存在天花墻皮剝落、墻面開裂等情況。五是2個(gè)鎮(zhèn)3座農(nóng)村污水處理站未公示出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人等信息。

        (二)基礎(chǔ)教育投入審計(jì)情況

        審計(jì)了2020至2021年基礎(chǔ)教育投入情況。審計(jì)結(jié)果表明,相關(guān)部門單位深入貫徹黨中央關(guān)于建設(shè)高質(zhì)量教育體系的決策部署,持續(xù)深化教育領(lǐng)域改革創(chuàng)新,穩(wěn)步推進(jìn)蓬江區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

        一是未及時(shí)發(fā)放義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助資金,涉及金額8.9萬元。二是1個(gè)住宅小區(qū)配套幼兒園未與住宅小區(qū)首期建設(shè)項(xiàng)目同步竣工驗(yàn)收。三是1個(gè)建設(shè)工程未組織竣工驗(yàn)收已投入使用。四是4所小學(xué)2020-2021年未安排聽課評(píng)課教學(xué)視導(dǎo)工作。五是2名教研員教學(xué)工作經(jīng)歷未達(dá)到6年以上教學(xué)經(jīng)驗(yàn)要求。

        (三)基層治理經(jīng)費(fèi)審計(jì)情況

        審計(jì)了2021年全區(qū)基層治理經(jīng)費(fèi)使用情況,重點(diǎn)關(guān)注3個(gè)鎮(zhèn)街的村(社區(qū))辦公經(jīng)費(fèi)、黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、黨建陣地建設(shè)工程項(xiàng)目。審計(jì)結(jié)果表明,有關(guān)單位能貫徹落實(shí)中央以及省、市、區(qū)關(guān)于加強(qiáng)基層治理體系和治理能力建設(shè)的工作部署,保障基層治理經(jīng)費(fèi)投入,逐步加強(qiáng)資金使用監(jiān)控跟蹤,推動(dòng)基層治理工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

        1.有5個(gè)鎮(zhèn)街59個(gè)村(社區(qū))“村(社區(qū))辦公經(jīng)費(fèi)”使用率低于50%、5個(gè)鎮(zhèn)街73個(gè)村(社區(qū))“黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)”使用率低于50%。6個(gè)鎮(zhèn)街兩項(xiàng)資金結(jié)余達(dá)1,634.15萬元。

        2.黨建陣地建設(shè)工程管理不規(guī)范。一是1個(gè)鎮(zhèn)街1項(xiàng)工程未辦理竣工驗(yàn)收即投入使用,涉及金額45.02萬元。二是2個(gè)鎮(zhèn)街2項(xiàng)工程驗(yàn)收工作流于形式,涉及金額114.41萬元。三是2個(gè)鎮(zhèn)街3項(xiàng)工程虛增工程量,涉及金額8.70萬元。四是1個(gè)鎮(zhèn)街1項(xiàng)工程未及時(shí)組織竣工結(jié)算,涉及金額83.84萬元。

        四、國資國企審計(jì)情況

        (一)區(qū)屬國有企業(yè)審計(jì)情況

        審計(jì)了江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司、廣東珠西投資控股集團(tuán)有限公司、江門市先進(jìn)制造業(yè)江沙示范園區(qū)投資有限公司等3戶區(qū)屬一級(jí)國有企業(yè)和43戶所屬企業(yè)2018至2020年度財(cái)務(wù)收支情況。審計(jì)結(jié)果表明,上述區(qū)屬國有企業(yè)能逐步完善內(nèi)控機(jī)制,促進(jìn)國有資產(chǎn)安全和保值增值。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

        1.部分重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策不合理。2戶企業(yè)和1戶所屬企業(yè)部分重大事項(xiàng)未經(jīng)集體決策。1戶企業(yè)和1戶所屬企業(yè)部分決策程序倒置。1戶企業(yè)投資項(xiàng)目決策不合理,涉及金額160萬元;投資項(xiàng)目決策調(diào)研工作不充分,簽訂的個(gè)別條款未能實(shí)現(xiàn);部分制度未及時(shí)向區(qū)國資局報(bào)備。1戶企業(yè)部分會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議缺乏會(huì)議記錄支撐;未經(jīng)區(qū)國資局審批出租廠房。1戶企業(yè)工資預(yù)算調(diào)增事項(xiàng)未上報(bào)區(qū)國資局審批。

        2.業(yè)務(wù)經(jīng)營管理不善。1戶企業(yè)1個(gè)項(xiàng)目長期未實(shí)施造成用地閑置,已支付租金及賠償金2,184.31萬元;1戶所屬企業(yè)物業(yè)未公開招租。1戶企業(yè)非法占用土地被罰款284.49萬元;未經(jīng)審批出租房屋且未收取租金及水電費(fèi)13.61萬元;3塊臨時(shí)土地監(jiān)管不到位導(dǎo)致租戶違規(guī)建設(shè)建(構(gòu))筑物,涉及面積3.05萬平方米。2戶企業(yè)及1戶所屬企業(yè)應(yīng)收未收租金278.88萬元。1戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)188.94畝土地、1,338.75平方米房產(chǎn)被無償占用。1戶企業(yè)及2戶所屬企業(yè)未盤活閑置土地87.79畝。2戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)未盤活閑置房產(chǎn)2.24萬平方米。1戶企業(yè)未及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資計(jì)劃造成用地閑置,已支付租金35.64萬元;土地未辦理產(chǎn)權(quán)證書。2戶企業(yè)未制定年度投融資計(jì)劃,未經(jīng)比價(jià)向銀行貸款13.41億元。

        3.財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。1戶企業(yè)年度預(yù)算未經(jīng)區(qū)國資局審批;大額現(xiàn)金提現(xiàn)且未寫明具體用途,涉及金額144.76萬元。2戶企業(yè)支出審批手續(xù)不完備,開支依據(jù)不充分,涉及金額3,131.21萬元;大額現(xiàn)金支出134.27萬元。1戶企業(yè)未收回代墊項(xiàng)目公司水費(fèi)28.10萬元。

        4.落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定不到位。1戶企業(yè)加油卡沒有專人管理,部分加油卡去向不明。2戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出依據(jù)不充分,涉及金額21.85萬元。1戶企業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度。

        5.內(nèi)部管理不嚴(yán)。1戶企業(yè)所屬企業(yè)部分車輛無償提供給其他單位使用。1戶企業(yè)風(fēng)控審計(jì)部未配置專職內(nèi)審人員且未能發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的作用。2戶企業(yè)未按照規(guī)定制定內(nèi)部規(guī)章制度。

        (二)國有資產(chǎn)管理審計(jì)情況

        審計(jì)了全區(qū)一級(jí)預(yù)算單位和所屬單位、各鎮(zhèn)街和所屬單位國有資產(chǎn)管理情況。區(qū)有關(guān)部門單位積極推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合,不斷提升資產(chǎn)管理水平和使用績效。發(fā)現(xiàn)的主要問題:

        1.部分資產(chǎn)被占用。4個(gè)單位6項(xiàng)土地存在被他人占用、擅自搭建建筑物等情況。1個(gè)部門1處物業(yè)被他人占用且用于出租,涉及面積129平方米;2家所屬單位2處公房被他人占用,涉及面積143.40平方米。

        2.部分資產(chǎn)長期閑置。1個(gè)部門房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證書且部分閑置,涉及面積2,664平方米。1個(gè)部門2處物業(yè)長期閑置,涉及面積118.11平方米;1家所屬單位停辦企業(yè)資產(chǎn)長期閑置。

        3.部分資產(chǎn)收益未上繳。3個(gè)鎮(zhèn)街股權(quán)收益414.75萬元未上繳區(qū)財(cái)政。3個(gè)單位和9家所屬單位物業(yè)出租租金收入528.68萬元未上繳區(qū)財(cái)政。

        4.違規(guī)出租資產(chǎn)。1個(gè)部門和1家所屬單位7處物業(yè)未按規(guī)定公開招租,涉及面積470.14平方米;3家所屬單位4處公房被租戶違規(guī)加價(jià)轉(zhuǎn)租。1個(gè)部門所屬單位未經(jīng)審批、評(píng)估,長期低價(jià)出租場地,涉及金額15.24萬元。

        五、審計(jì)移送的違紀(jì)違法事項(xiàng)情況

        2021年1月至2022年7月,區(qū)審計(jì)局共出具審計(jì)移送處理書8份,移送違紀(jì)違法問題線索35條,移送金額8,467萬元,涉及人員86人。截至目前,已處理45人。主要表現(xiàn)為以重大舞弊行為騙取醫(yī)?;鸷脱a(bǔ)貼,偽造申報(bào)材料騙取財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金,巧立名目濫發(fā)獎(jiǎng)金,套取公款私設(shè)小金庫,虛報(bào)工程造價(jià)等。

        六、審計(jì)建議

        (一)進(jìn)一步深化預(yù)算管理,提高財(cái)政支持和保障能力。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,進(jìn)一步統(tǒng)籌盤活存量資金,切實(shí)兜牢“三?!钡拙€。壓實(shí)各部門單位主體責(zé)任,強(qiáng)化預(yù)算約束力,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和規(guī)范性,深入貫徹落實(shí)過緊日子思想,嚴(yán)控一般性支出。職能部門要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為,開展常態(tài)化監(jiān)督和指導(dǎo),促進(jìn)各部門單位規(guī)范化管理。

        二)提高執(zhí)行力,確保政策措施落地生根。提高政治站位,逐條逐項(xiàng)吃透政策、用好政策,加強(qiáng)政策宣傳和解讀,完善配套制度措施,強(qiáng)化政策執(zhí)行監(jiān)管和考核評(píng)價(jià),積極推動(dòng)黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署落實(shí)落地,切實(shí)提升重大政策實(shí)施效果,做到惠企利民。

        (三)加強(qiáng)民生資金管理,規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)。加大資金投入和支出監(jiān)管力度,科學(xué)合理配置資源,保障民生領(lǐng)域重點(diǎn)支出和剛性支出。提高工程項(xiàng)目規(guī)范化管理水平,做好關(guān)鍵部位、環(huán)節(jié)的監(jiān)控,嚴(yán)格項(xiàng)目驗(yàn)收管理,保證工程質(zhì)量,加強(qiáng)日常管護(hù)工作。

        (四)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。各企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè),強(qiáng)化投融資項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的管理控制,加大低效閑置資產(chǎn)整合盤活力度,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。各部門單位夯實(shí)國有資產(chǎn)管理主體責(zé)任,切實(shí)用好管好資產(chǎn),實(shí)施跟蹤問效,提升管理效能。

        對(duì)本審計(jì)工作報(bào)告反映的具體審計(jì)情況,區(qū)審計(jì)局已依法征求了被審計(jì)單位意見并出具審計(jì)報(bào)告,報(bào)告反映的問題正在得到整改和糾正;對(duì)涉嫌違紀(jì)違法線索,已按規(guī)定移交相關(guān)部門進(jìn)一步查處。下一步,區(qū)審計(jì)局將加強(qiáng)跟蹤督促,區(qū)人民政府將按有關(guān)規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告整改情況。

        今年是黨的二十大召開之年,面對(duì)新的形勢和任務(wù),做好各項(xiàng)審計(jì)工作意義重大。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大、二十大精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署和區(qū)委、區(qū)政府的工作要求,自覺接受區(qū)人大監(jiān)督,依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開!

        報(bào)告完畢,請(qǐng)予審議。

        


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