區(qū)人大常委會(huì)：

　　現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。

　　區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于一體推進(jìn)審計(jì)整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”，打好審計(jì)整改“組合拳”的重要要求，健全完善審計(jì)整改長效機(jī)制。各有關(guān)部門和單位切實(shí)承擔(dān)起審計(jì)查出問題整改主體責(zé)任，思想上高度重視、行動(dòng)上認(rèn)真落實(shí)，以問題整改為契機(jī)，健全完善制度機(jī)制、提高工作質(zhì)量水平。區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)審計(jì)局將《關(guān)于蓬江區(qū)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告》反映的問題及提出的建議全部納入整改范圍，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改分類提出整改要求，督促全面落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任和監(jiān)督管理責(zé)任。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)委組織部、區(qū)財(cái)政局、區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局等審計(jì)委員會(huì)成員單位將審計(jì)整改作為日常監(jiān)督的重要內(nèi)容，加強(qiáng)跟蹤督促檢查，深化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，形成強(qiáng)大整改工作合力，取得積極成效。

　　一、2022年度審計(jì)查出問題整改工作部署和成效

　　總的來看，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)以及各部門單位的高度重視、共同努力下，2022年度審計(jì)查出問題整改工作成效明顯。截至2024年6月底，2022年度審計(jì)查出的47個(gè)問題，已整改到位39個(gè)，整改到位率82.98%。其中36個(gè)立行立改問題已整改到位35個(gè)，整改到位率97.22%；8個(gè)尚未完全整改到位問題均已制定整改措施和計(jì)劃。有關(guān)部門單位制定完善規(guī)章制度13項(xiàng)，一體推動(dòng)揭示問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革。2022年度審計(jì)查出問題整改工作主要有以下三個(gè)亮點(diǎn)：

　　（一）整改責(zé)任壓得更實(shí)。細(xì)化完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府落實(shí)、被審計(jì)單位整改、主管部門監(jiān)督管理、審計(jì)機(jī)關(guān)督促檢查、紀(jì)檢監(jiān)察巡察貫通協(xié)作的整改工作機(jī)制，強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)。2023年以來，區(qū)委、區(qū)政府多次召開會(huì)議聽取或?qū)徸h審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況報(bào)告，研究部署審計(jì)查出問題的整改落實(shí)；區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志對審計(jì)查出問題作出整改批示38篇次，要求各級(jí)各部門切實(shí)做好審計(jì)“下半篇文章”。區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)參加被審計(jì)單位審計(jì)整改工作會(huì)議并參與研究審計(jì)整改方案、對審計(jì)整改工作提出指導(dǎo)意見、督促審計(jì)整改措施落實(shí)到位。各部門單位主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人的職責(zé)，對審計(jì)整改工作直接抓、直接管。有關(guān)主管部門認(rèn)真落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任，規(guī)范行業(yè)管理，如今年5月，區(qū)政府辦公室、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局和區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局聯(lián)合開展全區(qū)國有資產(chǎn)管理問題專項(xiàng)整治，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)問題改到位、改徹底。區(qū)審計(jì)局組織專門力量核實(shí)整改情況，常態(tài)化分析提煉審計(jì)成果及整改成效，推動(dòng)解決多個(gè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)重要問題。

　　（二）整改工作制度更加完善。堅(jiān)持在審計(jì)整改制度建設(shè)上積極探索，通過完善制度體系為審計(jì)整改工作向縱深發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。區(qū)委審計(jì)辦出臺(tái)《中共江門市蓬江區(qū)委審計(jì)委員會(huì)成員單位工作協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制》，適時(shí)組織相關(guān)成員單位進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)，督促審計(jì)查出問題整改落實(shí)到位。區(qū)審計(jì)局出臺(tái)《江門市蓬江區(qū)審計(jì)局審計(jì)查出問題整改監(jiān)督工作指引》，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改3種類型分別明確整改時(shí)限要求，落實(shí)審計(jì)整改跟蹤督促工作的責(zé)任分工，嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)整改“掛銷號(hào)”工作流程，強(qiáng)化對被審計(jì)單位整改工作的督促和指導(dǎo)。

　　（三）整改合力抓得更強(qiáng)。推動(dòng)各類監(jiān)督力量貫通協(xié)同，既把握總體，又突出重點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固和完善全面整改、專項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局。區(qū)委審計(jì)辦、區(qū)委巡察辦、區(qū)審計(jì)局聯(lián)合出臺(tái)《巡察監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督貫通融合工作制度》，將審計(jì)整改落實(shí)情況納入巡察監(jiān)督重點(diǎn)內(nèi)容，2023年以來，區(qū)審計(jì)局向區(qū)委巡察機(jī)構(gòu)提供被巡察單位相關(guān)審計(jì)信息共138份。區(qū)委組織部將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考，將“審計(jì)整改落實(shí)情況”在區(qū)直單位年度績效考核設(shè)置得分值2.5分， 2023年度績效考核中對整改不到位的8個(gè)部門單位進(jìn)行扣分。區(qū)政府督查室將逾期未完成整改事項(xiàng)納入?yún)^(qū)政府督查督辦范圍，推動(dòng)問題有效整改。

　　二、審計(jì)查出問題的整改情況

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.區(qū)級(jí)財(cái)政管理及決算草案方面，應(yīng)整改問題5個(gè)，涉及10個(gè)部門單位，已完成整改4個(gè)，正在整改1個(gè)，整改金額10537.41萬元，完善制度1項(xiàng)。

　　（1）一般公共預(yù)算方面

　　一是對“有7個(gè)單位2022年收到10萬以上且使用率低于50%的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金共有8項(xiàng)，涉及未使用金額1,529.48萬元”的問題。區(qū)財(cái)政局將相關(guān)資金納入2023年區(qū)級(jí)預(yù)算安排，實(shí)際已使用270.66萬元，未使用1258.82萬元。

　　二是對“有34筆上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金9,704.24萬元未按規(guī)定在30日內(nèi)分解下達(dá)到用款單位”的問題。區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通協(xié)調(diào)，監(jiān)督及協(xié)調(diào)單位及時(shí)制定資金分配方案，并在規(guī)定期限內(nèi)下達(dá)指標(biāo)。

　　三是對“有2個(gè)執(zhí)收單位未追收4項(xiàng)非稅收入504.72萬元”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已追收非稅收入467.12萬元。市生態(tài)環(huán)境局蓬江分局已追收非稅收入2萬元并將未繳納35.6萬元的三個(gè)事項(xiàng)移送法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

　　（2）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面

　　一是對“有4個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材進(jìn)銷存與醫(yī)保報(bào)銷數(shù)量不符，涉及違規(guī)金額50.41萬元”的問題。區(qū)衛(wèi)生健康局印發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)督查方案開展對下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)督查。江門市第二人民醫(yī)院、杜阮鎮(zhèn)衛(wèi)生院、荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、棠下鎮(zhèn)衛(wèi)生院向市醫(yī)保中心蓬江分中心提交自查整改報(bào)告，將違規(guī)金額50.41萬元退回至醫(yī)?；鹳~戶。

　　二是對“部分參保人多領(lǐng)取社會(huì)保障待遇，涉及金額7.38萬元”的問題。區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局已追回多發(fā)社保待遇。

　　2.區(qū)級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面，應(yīng)整改問題21個(gè)，涉及3個(gè)部門單位，已完成整改18個(gè)，正在整改3個(gè)，整改金額0.74萬元，完善制度7項(xiàng)。

　?。?）執(zhí)行上級(jí)決策部署方面

　　一是對“1個(gè)部門未向社會(huì)公布城市排水與污水處理設(shè)施保護(hù)范圍”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已在蓬江區(qū)政府信息公開網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于劃定江門市蓬江區(qū)鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施保護(hù)范圍的公告》。

　　二是對“對鎮(zhèn)街行政執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)不到位，涉及未辦結(jié)案件7宗”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局案件已監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)鎮(zhèn)街辦結(jié)7宗案件。

　　三是對“未在作出行政處罰決定前履行告知義務(wù)”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局開展行政執(zhí)法知識(shí)水平考試和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定行政執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度，提升執(zhí)法人員業(yè)務(wù)水平，提高執(zhí)法質(zhì)量。

　　四是對“未組織編制全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法年度計(jì)劃”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已制定2023年城市管理和綜合執(zhí)法年度計(jì)劃。

　　五是對“1個(gè)部門未及時(shí)接收配建物業(yè)”的問題。區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已完成97套配建房屋和132個(gè)配建車位的接收工作。

　　六是對“未完成優(yōu)化整合和壓減區(qū)屬企業(yè)目標(biāo)”的問題。區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已制定深化蓬江區(qū)區(qū)屬國資國企改革發(fā)展實(shí)施方案以及區(qū)屬國有資本布局優(yōu)化改革工作方案，進(jìn)行資源優(yōu)化整合。

　　七是對“未完善區(qū)屬國企監(jiān)管制度體系”的問題。區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已制定區(qū)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理制度和區(qū)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員（非區(qū)管）監(jiān)督管理暫行辦法，強(qiáng)化對區(qū)管國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的綜合管理。

　　八是對“1個(gè)部門未對95家達(dá)規(guī)單位進(jìn)行入庫統(tǒng)計(jì)”的問題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局對相關(guān)單位逐一甄別，符合入庫標(biāo)準(zhǔn)的單位已入庫。 

　　九是對“統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)工作開展不足”的問題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局已通過舉辦視頻培訓(xùn)、實(shí)地走訪等多種培訓(xùn)形式，提升基層統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)水平。

　　十是對“未建立鎮(zhèn)街統(tǒng)計(jì)工作約談機(jī)制”的問題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局制定約談鎮(zhèn)街實(shí)施辦法，約談2個(gè)鎮(zhèn)街，加強(qiáng)鎮(zhèn)街統(tǒng)計(jì)工作監(jiān)督力度。

　　十一是對“開展企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核查和執(zhí)法工作未持有效證件，抽查企業(yè)數(shù)量不達(dá)標(biāo)”的問題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局充實(shí)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作力量，已有兩名同志通過2023年度全國統(tǒng)計(jì)執(zhí)法證資格考試，“雙隨機(jī)、一公開”抽查企業(yè)數(shù)量已達(dá)標(biāo)。

　　（2）重大事項(xiàng)決策方面

　　一是對“3個(gè)部門決策程序倒置，部分事項(xiàng)先實(shí)施后決策”的問題。區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局組織人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)集體決策的制度，按照議事程序進(jìn)行重大事項(xiàng)討論、決策。

　　二是對“1個(gè)部門向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)送的請示報(bào)告7份未經(jīng)集體決策”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局加強(qiáng)學(xué)習(xí)局“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，嚴(yán)格執(zhí)行決策審批報(bào)送流程，杜絕上述問題再次發(fā)生。

　　三是對“集體決策不合理，法規(guī)股和執(zhí)法隊(duì)由同一領(lǐng)導(dǎo)分管”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已重新調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工，明確內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員設(shè)置。

　?。?）財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面

　　一是對“2個(gè)部門及2家所屬單位未盤活閑置資產(chǎn)2688.84平方米”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已處置2項(xiàng)閑置資產(chǎn)，剩余資產(chǎn)進(jìn)行公開招租。區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已通過江門市公共資源交易平臺(tái)成功轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。

　　二是對“1個(gè)部門所屬單位個(gè)別公園資產(chǎn)底數(shù)不清”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局開展公園資產(chǎn)清查行動(dòng)，形成公園設(shè)施檔案臺(tái)賬，規(guī)范資產(chǎn)管理。

　　三是對“1個(gè)部門在區(qū)屬企業(yè)列支行政機(jī)關(guān)工作人員就餐補(bǔ)貼6.54萬元”的問題。區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局正在辦理就餐補(bǔ)貼資金撥付手續(xù)。

　?。?）建設(shè)工程項(xiàng)目管理方面

　　對“1個(gè)部門8項(xiàng)工程建設(shè)進(jìn)度緩慢”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局有7個(gè)工程已完成建設(shè)，1個(gè)工程正在加快推進(jìn)中。

　　（5）其他方面

　　一是對“1個(gè)部門執(zhí)法裝備管理制度不完善,未明確執(zhí)法裝備維護(hù)、更新等方面內(nèi)容”的問題。區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局已制定執(zhí)法裝備管理制度，明確執(zhí)法裝備維護(hù)、更新等方面要求。

　　二是對“1個(gè)部門變相高薪聘任行政輔助人員并在區(qū)屬企業(yè)列支人力成本”的問題。區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局已制定國資系統(tǒng)人員跟班學(xué)習(xí)管理暫行辦法，優(yōu)化局機(jī)關(guān)與區(qū)屬企業(yè)人員交流通道。

　　三是對“1個(gè)部門未對相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行歸檔管理”的問題。區(qū)統(tǒng)計(jì)局已嚴(yán)格按照檔案法規(guī)定，完成檔案資料年度歸檔。

　　（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況

　　1.基層治理政策落實(shí)和資金管理情況審計(jì)方面，應(yīng)整改問題1個(gè)，涉及1個(gè)部門單位，已完成整改，整改金額131.55萬元。

　　對“1個(gè)部門未按規(guī)定發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助131.55萬元”的問題。區(qū)衛(wèi)生健康局已發(fā)放嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助131.55萬元。

　　2.蓬江區(qū)支持市場主體應(yīng)對疫情紓困發(fā)展政策措施落實(shí)情況審計(jì)方面，應(yīng)整改問題1個(gè)，涉及2戶企業(yè)，已完成整改，整改金額1.19萬元。

　　對“2家供水企業(yè)未對用戶落實(shí)用水價(jià)格優(yōu)惠”的問題。江門市潮連自來水服務(wù)公司、江門市蓬江區(qū)荷塘自來水有限公司向用戶退還減免的水費(fèi) 。

　　（三）公共投資審計(jì)整改情況

　　1.田園綜合體試點(diǎn)項(xiàng)目工程審計(jì)方面，應(yīng)整改問題4個(gè)，涉及1個(gè)部門單位，已完成整改4個(gè)，整改金額7269.72萬元，完善制度5項(xiàng)。

　　一是對“建設(shè)單位在工程保修期未滿的情況下，提前支付質(zhì)保金115.39萬元”的問題。杜阮鎮(zhèn)已制定合同管理制度，修訂財(cái)務(wù)支出管理制度和財(cái)政性資金管理制度并開展培訓(xùn)，嚴(yán)格按制度及相關(guān)合同約定撥付資金，做好項(xiàng)目資金核算管理。

　　二是對“工程前期推進(jìn)較慢，導(dǎo)致上級(jí)收回財(cái)政補(bǔ)助資金898.50萬元”的問題。杜阮鎮(zhèn)組織相關(guān)工作人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)政府投資管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，提高財(cái)政資金使用效益。

　　三是對“建設(shè)單位未按規(guī)定編報(bào)工程竣工財(cái)務(wù)決算，涉及金額6,255.83萬元”的問題。杜阮鎮(zhèn)修訂固定資產(chǎn)管理制度，完成竣工財(cái)務(wù)決算審核工作。

　　四是對“工程竣工驗(yàn)收程序倒置，先對工程整體驗(yàn)收，再對主體結(jié)構(gòu)分部驗(yàn)收”的問題。杜阮鎮(zhèn)制定工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施辦法，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范工程竣工驗(yàn)收流程。

　　2.市政道路工程審計(jì)方面，應(yīng)整改問題2個(gè)，涉及1戶企業(yè)，已完成整改2個(gè)，整改金額17.77萬元。

　　一是對“多計(jì)算工程量，涉及金額7.77萬元”的問題。濱江管理公司已追回多計(jì)算工程款。

　　二是對“建設(shè)單位未按合同約定扣除項(xiàng)目經(jīng)理變更違約金10萬元”的問題。濱江管理公司已扣除項(xiàng)目經(jīng)理變更違約金10萬元，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行勸退。

　　（四）區(qū)屬國有企業(yè)審計(jì)整改情況

　　1.業(yè)務(wù)經(jīng)營管理方面，應(yīng)整改問題7個(gè)，涉及18戶企業(yè)，已完成整改5個(gè)，正在整改2個(gè)，整改金額1093.45萬元。

　　一是對“3戶企業(yè)及6戶所屬企業(yè)應(yīng)收未收物業(yè)租金、水電費(fèi)等款項(xiàng)5,037.51萬元”的問題。9戶企業(yè)已追回款項(xiàng)890.82萬元，剩余款項(xiàng)正通過司法途徑追收。

　　二是對“3戶所屬企業(yè)應(yīng)收未收服務(wù)費(fèi)175.40萬元”的問題。保安公司、吉通公司、大方園公司已追回服務(wù)費(fèi)145.1萬元，剩余款項(xiàng)正通過司法途徑追收。

　　三是對“1戶所屬企業(yè)以滾動(dòng)短期租賃方式規(guī)避公開招租，涉及租金47.14萬元”的問題。創(chuàng)德公司已通過公開招租方式出租物業(yè)。

　　四是對“1戶企業(yè)未及時(shí)接管公共停車資源，導(dǎo)致閑置浪費(fèi)”的問題。濱江公司已接收蓬江大橋、江門大橋、江禮大橋橋底空間公共停車資源并進(jìn)行運(yùn)營管理。

　　五是對“1戶所屬企業(yè)優(yōu)質(zhì)停車資源比例少且可利用資源底數(shù)不清”的問題。蓬江智慧停車管理公司與市屬國企積極溝通，持續(xù)開拓優(yōu)質(zhì)資源，增加車位供給，建立可利用停車資源底冊。

　　六是對“1戶所屬企業(yè)約36畝土地被他人偷倒沙石泥土”的問題。資產(chǎn)管理公司完成場地平整和清運(yùn)土方工作并圍蔽出入口，加強(qiáng)土地管理和巡查，防止類似事情再次發(fā)生。

　　七是對“1戶企業(yè)未積極維護(hù)投資項(xiàng)目權(quán)益且風(fēng)險(xiǎn)防范工作不充分，涉及金額10.39萬元”的問題。江沙園區(qū)公司已向園區(qū)石油公司追回2022年度少分配股利10.39萬元，并簽訂出資合同補(bǔ)充協(xié)議修訂不合理?xiàng)l款。

　　2.財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面，應(yīng)整改問題5個(gè)，涉及7戶企業(yè)，已完成整改3個(gè)，正在整改2個(gè)，整改金額216.10萬元。

　　一是對“1戶所屬企業(yè)未經(jīng)比價(jià)直接選定車輛保險(xiǎn)供應(yīng)商，涉及金額139.86萬元”的問題。吉通公司嚴(yán)格按照濱江管理公司的內(nèi)部規(guī)章制度，公開選定車輛保險(xiǎn)供應(yīng)商。

　　二是對“1戶所屬企業(yè)違規(guī)代管行政單位結(jié)余資金17.25萬元”的問題。保安公司將代管行政單位的財(cái)務(wù)資料和資金移交市公安局蓬江分局，市公安局蓬江分局已對該行政單位辦理注銷手續(xù)，并將結(jié)余資金全額上繳財(cái)政。

　　三是對“1戶所屬企業(yè)部分監(jiān)理業(yè)務(wù)資料缺失，涉及金額254.92萬元”的問題。大方園公司制定合同管理辦法，加強(qiáng)應(yīng)收款管理，并對相關(guān)監(jiān)理業(yè)務(wù)資料進(jìn)行分類處理。

　　四是對“1戶所屬企業(yè)23.81萬元應(yīng)收款項(xiàng)長期未清理”的問題。科炬公司正在對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理。

　　五是對“1戶企業(yè)和2戶所屬企業(yè)大額現(xiàn)金支出42.38萬元”的問題。三十三墟街公司及屬下公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，規(guī)范現(xiàn)金支出管理。

　　3.工程項(xiàng)目管理方面，應(yīng)整改問題1個(gè)，涉及2戶企業(yè)，已完成整改，整改金額106.55萬元。

　　對“1戶企業(yè)及1戶所屬企業(yè)5項(xiàng)工程項(xiàng)目虛報(bào)工程價(jià)款106.55萬元”的問題。江沙園區(qū)公司和科炬公司已與施工單位核減工程款項(xiàng)106.55萬元，確保工程據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　三、審計(jì)整改工作中存在的問題及后續(xù)工作安排

　　從審計(jì)整改的情況看，截至2024年6月底，尚有1個(gè)立行立改問題、7個(gè)分階段整改問題需繼續(xù)跟進(jìn)整改，未整改到位的原因主要有以下3個(gè)方面：

　　（一）有些問題受限于地方政府財(cái)力薄弱，需籌措資金持續(xù)推進(jìn)解決。如上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未使用等問題，由于受經(jīng)濟(jì)下行影響，短期內(nèi)難以籌集安排資金，需通過盤活存量資金，壓減一般性支出，多渠道籌措財(cái)力，逐步完成整改。

　　（二）有些問題因歷史原因，時(shí)間跨度大，需多方加強(qiáng)配合共同推進(jìn)解決。如業(yè)務(wù)資料缺失問題，由于涉及年份久遠(yuǎn)，落實(shí)整改還需一定時(shí)間；又如工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢問題，需與施工方有效對接和配合。

　　（三）有些問題受制于外部條件或不可抗力等難以短期完成整改，相應(yīng)整改難度加大。如應(yīng)收未收款項(xiàng)問題，需通過賬務(wù)清理、司法途徑等方式解決；又如資產(chǎn)閑置問題，需通過大力開展招商引資等方式積極盤活，提升資產(chǎn)使用效益。

　　對未整改到位的問題，有關(guān)部門和單位已對后續(xù)整改工作作出安排。一是壓實(shí)整改責(zé)任。加強(qiáng)跟蹤督辦，拿出真招實(shí)招，統(tǒng)籌推動(dòng)解決整改中的困難，確保應(yīng)改盡改、高質(zhì)量清零，對虛假整改等問題嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。二是細(xì)化整改要求。系統(tǒng)梳理未整改到位問題，明確整改時(shí)限及整改目標(biāo)等，一抓到底、狠抓落實(shí)。三是用好整改成果。深入分析短板弱項(xiàng)，加強(qiáng)制度建設(shè)和過程管理，切實(shí)鞏固整改成果，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治，推動(dòng)治理體系和治理能力水平提升。

江門市蓬江區(qū)人民政府

2024年8月27日